Целевые ориентиры | Результаты |
Соответствующие ключевые показатели эффективности | Планы на 2015 г. | Стратегические приоритеты на ближайшие пять лет |
---|---|---|---|---|
1. Повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, соответствующего запросу потребителей | ||||
1.1. Повышение качества обслуживания потребителей (в том числе снижение количества этапов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям, к 2015 г. —с 10 до 6 и к 2018 г. — до 5) |
Проведена значительная работа по реализации дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №
|
Показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению. Показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии. Показатель уровня качества обслуживания. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок (I, IV кварталы). |
Повышение клиентоориентированности Общества путем упрощения существующего процесса технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей:
|
Оказание и расширение спектра дополнительных услуг, в том числе услуги под ключ — выполнение работ в сетях заказчика. Обучение и информационное сопровождение сотрудников Общества, ответственных за взаимодействие с клиентами. |
1.2. Снижение недоотпуска электрической энергии |
По итогам 2014 г. количество аварий на энергетическом оборудовании филиалов Общества по сравнению с 2013 г. снизилось на 21% и составило 10 608. Одновременно произошло снижение недоотпуска электроэнергии на 17% и экономического ущерба на 12%. Снижение показателей аварийности и повышение надежности энергоснабжения обусловлены как выполнением ремонтной и инвестиционной программ по устранению «узких мест» и причин роста аварийности в 2013 г. (расчистка и расширение просек ВЛ), так и хорошей организацией и проведением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий. |
Средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии. |
Для повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства в ОАО «МРСК Северо-Запада» разработано 16 целевых программ по реконструкции и техническому перевооружению электросетевых объектов. Целевые программы утверждены решением НТС ОАО «МРСК Северо-Запада» от 2 марта 2011 г. Предусмотрено дальнейшее развитие программного комплекса регистрации аварий и результатов проведения расследований, унификация процесса регистрации аварийных отключений во всех филиалах Общества. |
Развитие системы управления производственными активами путем автоматизации процессов планирования ТОиР (включая автоматизацию процессов диагностики и оценки технического состояния оборудования, планово-предупредительных ремонтов оборудования), расчистки трасс ВЛ, управления аварийными отключениями, что приведет в итоге к повышению производительности труда, снижению затрат и позволит снизить недоотпуск электроэнергии. Внедрение новых технологий и оборудования, которые позволят повысить надежность работы электросетевого хозяйства и тем самым уменьшить объемы ремонтно-эксплуатационного обслуживания. |
1.3. Снижение стоимости технологического присоединения для малого и среднего бизнеса | Стоимость работ по технологическому присоединению на один договор с 2011 по 2014 г. снизилась более чем на 30%. | Показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению. |
Приказом ОАО «МСРК Северо-Запада» «О создании благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения мощности до 15 кВт (включительно)» запланирована реализация следующих мероприятий:
|
Организация технологического присоединения, основанная на принципах доступности, социальной ответственности Общества, региональных и местных администраций, бизнеса и населения. |
2. Увеличение безопасности энергоснабжения, в том числе снижение общего количества несчастных случаев, включая неучтенные несчастные случаи | ||||
В 2014 г. основные усилия были направлены на стандартизацию процесса управлением организацией охраны труда в Обществе, включающего:
Суммарный материальный ущерб от производственного травматизма по итогам 2014 г. составил 943,5 тыс. руб., что на 32,4% ниже уровня 2013 г. См. Охрана труда |
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (не качественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Общества. |
На 2015 г. запланировано:
|
Приоритетное исключение из работы потенциально травмоопасного оборудования, конструктивные особенности которого не обеспечивают безопасное обслуживание и ремонт. Советом директоров Общества 20 февраля 2015 г. утвержден План-график ликвидации травмоопасности оборудования ОАО «МРСК Северо-Запада» на период |
|
3. Повышение эффективности электросетевого комплекса | ||||
3.1. Повышение загрузки мощностей (в процентах от установленной мощности трансформаторов по всем уровням напряжения за вычетом обязательного резервирования) | На 1 января 2015 г. максимальная фактическая загрузка мощностей в целом по Обществу составляет 59,5% от максимально допустимой нагрузки питающих центров. Наблюдается снижение показателя на 1,2% по сравнению с данными на 1 января 2014 г. | Загрузка вновь вводимых мощностей. |
Планируется обеспечить загрузку вновь вводимых мощностей не менее чем на 25% по истечении двух лет с момента ввода в их эксплуатацию за счет повышения качества планирования потребностей в новом строительстве и реконструкции питающих центров. До 1 мая 2015 г. будут подготовлены предложения по корректировке схем и программ перспективного развития электроэнергетики на очередной период с учетом прогнозного спроса на электроэнергию (мощность) в соответствии c реальной потребностью заявителей, документами территориального планирования, а также тарифно-балансовыми решениями. Планируется принимать активное участие в разработке механизма взаимной ответственности между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перспективными потребителями и электросетевыми компаниями в части заявляемой мощности и сроков набора нагрузки при осуществлении технологического присоединения потребителей к электрическим сетям. |
Участие в разработке механизма отказа потребителей от неиспользуемых мощностей в пользу других потребителей или сетевой организации, участие в разработке мероприятий по введению оплаты потребителем за резерв неиспользуемой мощности. |
3.2. Снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 г. (в рублях на физическую единицу (км, МВА)) | В 2014 г. в Обществе началось применение Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012 г. при формировании инвестиционных программ (корректировок) ОАО «МРСК Северо-Запада». В результате применения Методики темп снижения удельных инвестиционных затрат в 2014 г. в Обществе составил 11,93% против планируемых 7,5%. |
Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объему капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году). Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 г. |
Снижение удельных инвестиционных расходов на 15% относительно уровня 2012 г. (в рублях на физическую единицу (км, МВА)). | Дальнейшее снижение удельных инвестиционных расходов с выходом на 22,5% в 2016 г. и 30% в 2017 г. относительно уровня 2012 г. (в рублях на физическую единицу (км, МВА)). |
3.3. Снижение операционных расходов на 15% к 2017 г. с учетом инфляции относительно уровня 2012 г. в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования | В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № |
Наличие чистой прибыли. EBITDA. Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 г. |
На 2015 г. утвержденным бизнес-планом Общества запланировано снижение операционных расходов на 12,3% при целевом значении 10%. | В 2016 г. запланировано снижение расходов на 15,7%, в 2017 г. — 16,5%, в 2018 г. — 19,1%, в 2019 г. — 20,4%. |
3.4. Снижение к 2017 г. величины потерь на 11% по отношению к уровню 2012 г. |
По итогам 2014 г. потери электроэнергии снижены на 21,74 млн кВт⋅ч по сравнению с 2013 г. и составляют 2 547,09 млн кВт⋅ч (6,41% к отпуску). См. Снижение потерь |
Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть. |
Работа по снижению потерь электроэнергии продолжится и в 2015 г. Основной упор при этом будет сделан на снижение коммерческих потерь в распределительной сети, для реализации чего в Обществе разработан и будет осуществлен ряд дополнительных мероприятий, включающий:
Плановая величина потерь на 2015 г. составляет 2 493,1 млн кВт⋅ч (6,37% к отпуску). |
Дальнейшее снижение потерь электроэнергии в 2017 г. с учетом приведенных условий составит снижение на 15,5% по относительной величине к 2012 г. В дальнейшем прогнозе до 2020 г. планируется поддержание достигнутого уровня. |