Пожалуйста, подождите...
Программа управления эффективностью (ПУЭ) является ключевым инструментом повышения внутренней операционной эффективности деятельности Общества путем реализации процесса управления издержками, направленного на минимизацию потребляемых ресурсов с одновременной максимизацией отдачи от них.
Целевой показатель снижения операционных расходов на 15% к 2017 г. с учетом инфляции относительно уровня 2012 г. в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования (утвержден Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 511р). Экономический эффект от реализации ПУЭ в ОАО «МРСК Северо-Запада» предусматривает снижение уровня операционных расходов Общества к 2017 г. (в ценах 2012 г.) на 16,5% от уровня расходов 2012 г.
| Наименование показателя | Ед. измерения | 2012 факт | 2013 факт | 2014 план | 2014 факт | 2015 прогноз | 2016 прогноз | 2017 прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество условных единиц | тыс. у.е. | 1 021 214 | 1 081 247 | 1 087 959 | 1 099 672 | 1 101 376 | 1 104 263 | 1 118 575 |
| ИПЦ | % | 0 | 1,068 | 1,060 | 1,078 | 1,067 | 1,044 | 1,043 |
| Всего затрат с учетом коммерческих и управленческих расходов, из них: | млн руб. | 29 057 | 30 824 | 31 397 | 31 674 | 36 109 | 37 353 | 38 269 |
| управляемые расходы | млн руб. | 10 803 | 11 566 | 11 518 | 11 636 | 12 549 | 12 635 | 13 217 |
| неуправляемые расходы | млн руб. | 18 255 | 19 258 | 19 879 | 20 038 | 23 560 | 24 717 | 25 052 |
| ЭФФЕКТ ОТ ПУЭ | % | 0 | –5,32 | –11,26 | –13,11 | –12,32 | –15,66 | –16,49 |
| Целевой уровень снижения управляемых расходов | % | –2,00 | –5,00 | –5,00 | –10,00 | –15,00 | –15,00 |
Эффект от реализации Программы управления эффективностью в ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2014 г. сложился в размере 13,11%, что улучшило предусмотренный бизнес-планом Компании эффект на 1,9%, а целевой показатель был превышен на 8,1%. Таким образом, реализация ПУЭ в Компании осуществляется опережающими темпами, на что указывает и динамика снижения доли подконтрольных расходов в себестоимости.
Данный эффект достигнут за счет проведения мероприятий, направленных на снижение стоимости обслуживания единицы оборудования, а именно:
