Годовой отчет 2014
EN

Управление издержками

Программа управления эффективностью (ПУЭ) является ключевым инструментом повышения внутренней операционной эффективности деятельности Общества путем реализации процесса управления издержками, направленного на минимизацию потребляемых ресурсов с одновременной максимизацией отдачи от них.

Целевой показатель снижения операционных расходов на 15% к 2017 г. с учетом инфляции относительно уровня 2012 г. в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования (утвержден Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 511р). Экономический эффект от реализации ПУЭ в ОАО «МРСК Северо-Запада» предусматривает снижение уровня операционных расходов Общества к 2017 г. (в ценах 2012 г.) на 16,5% от уровня расходов 2012 г.

Программа управления эффективностью
Наименование показателя Ед. измерения 2012 факт 2013 факт 2014 план 2014 факт 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз
Количество условных единиц тыс. у.е. 1 021 214 1 081 247 1 087 959 1 099 672 1 101 376 1 104 263 1 118 575
ИПЦ % 0 1,068 1,060 1,078 1,067 1,044 1,043
Всего затрат с учетом коммерческих и управленческих расходов, из них: млн руб. 29 057 30 824 31 397 31 674 36 109 37 353 38 269
управляемые расходы млн руб. 10 803 11 566 11 518 11 636 12 549 12 635 13 217
неуправляемые расходы млн руб. 18 255 19 258 19 879 20 038 23 560 24 717 25 052
ЭФФЕКТ ОТ ПУЭ % 0 –5,32 –11,26 –13,11 –12,32 –15,66 –16,49
Целевой уровень снижения управляемых расходов % –2,00 –5,00 –5,00 –10,00 –15,00 –15,00
Эффект от реализации Программы управления эффективностью
Эффект от реализации Программы управления эффективностью

Эффект от реализации Программы управления эффективностью в ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2014 г. сложился в размере 13,11%, что улучшило предусмотренный бизнес-планом Компании эффект на 1,9%, а целевой показатель был превышен на 8,1%. Таким образом, реализация ПУЭ в Компании осуществляется опережающими темпами, на что указывает и динамика снижения доли подконтрольных расходов в себестоимости.

Данный эффект достигнут за счет проведения мероприятий, направленных на снижение стоимости обслуживания единицы оборудования, а именно: